流程管理制度第1篇
1.日检
(1)处理生产班不能处理的问题。
(2)检查紧固各部螺栓。
(3)检查各部油位，温度是否符合规定，油位不足时，应予以补足。
(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。
(7)更换液压系统中被扭折断的管子，接头并处理滴液问题。
(8)处理柱塞杯的窜油问题。
(9)清洗过滤器。
(10)检查压力表动作是否灵活可靠。
(11)检查各种阀是否损坏和滴液。
(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘，保持环境卫生。
(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。
(14)如实认真填写检修记录和运行记录。
2.周检
(1)处理日检中不能处理的问题。
(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。
(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠，发现问题及时进行处理或更换。
(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。
(5)检查蓄能器的氮气是否充足。
(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。
(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。
(8)认真如实填写检修记录。
3.月检
(1)清洗曲轴箱变质的油脂，更换油脂，一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。
(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况，视磨损情况进行处理。
(3)清洗乳化液箱和过滤器。
(4)更换磨损严重的机械部件如：曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。
(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能，不符合规定的予以调整或更换。
(6)检查蓄能器的压力，如低于规定值，给予充氮或更换，严禁无氮。
(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度，不同心的给以调整。
流程管理制度第2篇
仓库管理制度与流程
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
5.0职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
4.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
4.1仓储管理规定
4.1.1物料收货及入库
4.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
4.1.1.2采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
4.1.1.3收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
4.1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
4.1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
4.1.1.4物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
4.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
4.1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
4.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
4.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
4.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
4.1.2客户退料
4.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作
业。
4.1.2.2如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。
4.1.2.3生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
4.1.2.4销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。
4.1.3物料出库（出库领料）
4.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。
4.1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
4.1.3.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
4.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。
4.1.3.5内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
4.1.4物料借料
4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。
4.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。
4.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
4.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
4.1.5物料报废
4.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
4.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
4.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
4.1.4退厂物料处理
4.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
4.1.4.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
4.1.4.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
4.1.7仓库卫生、安全管理（含门禁）
4.1.7.1每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
4.1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
4.1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
4.1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
4.1.7.3安全
4.1.7.3.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
流程管理制度第3篇
一、货物运输的流程
1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。
2、装卸时防止货物混杂、撤漏、破损。
3、整批货物装载完毕后，敞篷车辆如需遮布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输
1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。
三、货物卸载
1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。
2、当车辆停稳后方可卸货。
3、卸货时注意货车周围的行人安全。
4、与收货人核对货物，清楚后，签收货物后返回。
四、大型货物运输一类
1、大型物件托运人在办理托运时，必须在运单上如实填写大型物件的，名称、规格、件数、件重、起运日期、收发货人详细地址及运输过程中的注意事项。凡未按上述规定办理大型物件托运或运单填写不明确，由此发生运输事故的，由托运人承担全部责任。
2、大型物件承运人在受理托运时，必须做到：根据托运人填写的运单和提供的有关资料，予以查对核实；承运大型物件的级别必须与批准经营的类别相符，不准受理经营类别范围以外的大型物件。凡未按以上规定受理大型物件托运，由此发生运输事故的，由承运人承担全部责任。
3、承运人应根据大型物件的外形尺寸和车货重量，在起运前会同托运人勘察作业现场和运行路线，了解沿路道路线形和桥涵通过能力，并制定运输组织方案。涉及到其他部门的应事先向有关部门申报并征得同意，方可起运。
4、大型物件运输的装卸作业，由承运人负责，应根据托运人的要求、货物的特点和装卸操作规程进行作业。由托运人负责的，承运人应按约定的时间将车开到装卸地点，并监装、监卸。在货物的装卸过程中，由于操作不当或违反操作规程，造成车货损失或第三者损失的，由承担装卸的一方负责赔偿。
5、运输大型物件，应按有关部门核定的路线行车。白天行车时，悬挂标志旗；夜间行车和停车休息时装设标志灯。
流程管理制度第4篇
设备公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程图
1、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
2、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
3、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
4、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
5、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
6、总经办将印章使用申请单存档。
7、申请部门获得印章的使用权。
2行政发文流程
2、1行政发文流程图
2、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
2、主管副总审核。
3、总经办审核并确定是否有总经理批准。
4、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
5、总经办以公司的名义发文。
3年度经营计划制订流程
3、1年度经营计划制订流程图
3、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
2、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
3、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
4、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
5、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
6、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
7、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
8、董事长审核通过后提交董事会决定。
9、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
10、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
11、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
12、各部门根据总经办下达的。文件拟定或者调整年度工作计划。
4安全事故处理流程
4、1安全事故处理流程图
4、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
2、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
3、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
4、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
5、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
6、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
7、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
8、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程图
5、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
1、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
2、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
3、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
4、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
5、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
6、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
7、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
8、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
9、门卫查收登记单或出门证时，没有发现问题，将登记单或出门证留下，即刻予以放行、出门。
上海**商业设备有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程图
6、2印章管理流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
8、印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单
9、权限批准人审核申请单并在申请单上签字。
10、总经理办公室审核印章使用申请的合规性。
11、总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。
12、总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。
13、总经办将印章使用申请单存档。
14、申请部门获得印章的使用权。
7行政发文流程
7、1行政发文流程图
7、2行政发文流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
6、发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单
7、主管副总审核。
8、总经办审核并确定是否有总经理批准。
9、总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。
10、总经办以公司的名义发文。
8年度经营计划制订流程
8、1年度经营计划制订流程图
8、2年度经营计划制订流程图解释
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
13、公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。
14、总经办计划发展规划专员开展外部调研，主要是分析行业发展和竞争对手情况。
15、总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。
16、各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表，描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表
17、总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案
18、总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。
19、公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。
20、董事长审核通过后提交董事会决定。
21、董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿
22、总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。
23、总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件
24、各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。
9安全事故处理流程
9、1安全事故处理流程图
9、2安全事故处理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
9、安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。
10、安保部在接到消息后尽快派人赶到现场，并采取紧急善后处理，比如尽快将伤员送往医院。
11、如果发生员工受伤情况，由安保部通知人力资源部。
12、安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表
13、事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。
14、安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案
15、技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案，并给出处理决议表。产生事故处理决议表
16、（8、1）人力资源部执行决议，办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度
（8、1）安保部将事故相关资料备案。
（8、1）事故发生部门经理执行处理决议，如考核、奖惩事项。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程图
10、2出入公司管理流程图说明
流程步骤说明参考/产生的资料和表单
10、来客欲进入公司，须出示相关身份证件或单位介绍信，申请拜访何部门。
11、门卫查验证件，并与相关部门联系确认。
12、相关部门不予接待，门卫拒绝进门。
13、相关部门予以确认，门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份，一份留底，一份交来客。来客出入公司登记单
14、来客随带'来客出入公司登记单'，到指定部门办理相关事务。
15、（6、1）来客办事完毕后，须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见，如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息（或出门证）。出门证
（6、2）本公司员工或车辆携带或运输物资出门，须携带相关部门出具的出门证。出门证
16、出门时，来客须提交登记单或出门证，本公司员工或车辆携带或运输物资出门的，须提交出门证，供门卫查验，核对。
17、门卫查收登记单或出门证，以确定是否放行。如发现问题，将该单据退回持有人，让其回相关部门重新办理手续，暂不予放行。
